| 格附录（二） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表格 L：培训参加者名单
日期：__________________
培训人：________________________
主题：________________________________________________________________________
表格 M：培训议程
培训时间（日期）：____________________________________________
培训类型：____________________________________________________
特殊原因：____________________________________________________
讨论主题：
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________
表格 N：安全测验
员工姓名：_____________________________________________
日期：_________________________________________________
表格 O：工厂安全政策指南
以下问题有助您说明您对各项 MMG 工厂安全要求的执行情况。将问题的答案设计为安全程序的形式，以便制成文件并发给工厂的员工。完成后，即可将此作为内部的工厂安全政策。
实体安全 周边环境： 工厂入口在哪里？在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入？厂方采用了什么程序维护工厂入口安全？
上锁： 工厂关闭时，如何确保门窗已锁好？负责人是谁？ 答案：
货物储存： 厂方如何在仓库中区分外销和内销货物？厂方如何限制危险货物的进入？负责人是谁？采用何种安全机制？（屏障？闭路电视？警卫？其它）谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域？ 答案：
包装和装货： 厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域？负责人是谁？采用何种安全机制？（如：警卫检查证件；闭路电视监控；封锁和隔离区域等）如果由警卫负责，警卫何时在岗？哪类员工可以进入这些区域？有任何记录吗？ 答案：
装货期间，如何维护装货区域周边的安全？采用何种机制？负责人是谁？ 答案：
闭路电视系统维护： 如果使用了闭路电视，谁负责监视摄像机所监控的区域？发现不当行为时应执行哪些程序？录像带保存多久？负责人是谁？谁负责设备的维护？设备存放在哪儿？谁可以进入此区域？此区域安全吗？ 答案：
警报系统维护： 如果使用警报，谁拥有警报密码？谁可以进入设备存放的区域？如何保障此区域的安全？有人闯入时应执行哪些程序？ 答案： 钥匙追踪： 谁拥有工厂的钥匙？发放一套新钥匙的程序是什么？有登记钥匙所有人的记录吗？ 答案：
私人或访客车辆停放： 员工或访客可以停放车辆吗？是否有指定的停车场所？谁负责监控停车区域？有核查未获授权车辆的措施吗？所有事故都作记录了吗？如果进行了记录，记录存放在哪里？记录保存多久？谁负责保存这些文档？
出入控制 员工证件： 给新员工制作证件的步骤是什么？证件中应包括哪些信息？谁制作和控制证件的发放？有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同？哪种证件允许员工进入限制区域？收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限（证件、钥匙卡等）的程序是什么？ 答案：
访客出入控制： 访客进入工厂的程序是什么？访客应出示何种类型照片证件？访客应通过哪些出入口进入工厂？谁负责确认访客可以进入经过批准的区域？访客登记表上记录了哪些信息？记录保存多久，存放在何处？谁有权接触并负责发放和收回访客证？对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施？访客进入工厂后受到监控吗？负责人是谁？访客到达后应通知谁？哪类访客需要密切监督？工厂的哪些区域严禁访客单独出入？ 答案：
核查未获授权个人： 核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什么？工作人员要做什么？管理人员和警卫要做什么？工厂的哪些区域受到限制？改善安全薄弱的地方，应采取什么程序？ 答案：
员工出入控制： 如何核查进入员工？（如：警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等）如何决定区域的进出？ 答案：
程序安全 装货程序？ 装货的安全措施是什么？谁负责监督装货的过程？如何检查集装箱？评估价集装箱的标准是什么？负责人是谁？发现异常时的处理程序是什么？ 答案：
货物追踪程序： 工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处？不同的情况有不同的程序吗？负责人是谁？有记录吗？记录存放在哪儿，保存多久？发现异常时的处理程序是什么？ 答案：
货物查验程序： 按照货运文件清点产品的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？出现异常或差异时的处理程序是什么？ 答案：
检查所有发货是否已正确加贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什么？负责人是谁？ 答案：
封条查验程序： 查验封条的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？发现异常时的处理程序是什么？ 答案：
禁止卡车司机参与装货： 装货期间卡车司机应遵循什么原则？谁负责确保卡车司机没有参与装货？ 答案：
非法活动检查程序： 发现非法活动时通知执法机关的程序是什么？进行报告的管理系统是什么？ 答案：
货运文件授权： 谁负责编制所有货运文件？阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什么？负责人是谁？谁有权签署货运文件？ 答案：
集装箱存放： 存放空集装箱的程序是什么？谁负责确保集装箱已上锁并存放在安全区域？是否制定了程序，在装货前重新检查存放的集装箱？谁负责重新检查？
人员安全 雇用前筛选和雇用： 筛选新员工的程序是什么？负责人是谁？新员工应填写何种类型的文件？文件档案应保存多久？谁负责面试？对于不同类型的员工有不同的筛选标准吗？谁可以查看员工档案？如何限制查看？ 答案：
信息技术安全 计算机网络安全程序： 有何程序保障计算机网络的安全？负责人是谁？谁拥有密码？多久更改密码一次？如何备份系统？多久一次？磁带保存多久？防病毒软件多久更新一次？硬件存放在哪儿？谁可以使用硬件？如何限制硬件的使用？ 答案：
教育和培训 员工安全培训： 如何对员工进行安全培训？谁负责培训和培训材料的准备？要多久进行一次培训？ |
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